Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 198,703 Dominican Pesos   Request Reference: HTDDC-DAF-CD-2025-0001   Request Name: MATERIALES DE FERRETERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE FERRETERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/01/2025 12:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/01/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/01/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/01/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/01/2025 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/01/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/01/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,999.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 45,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 45,599.92  DOP ---- View 2.3.9.8.01 112,475.06  DOP ---- View 2.3.9.6.01 22,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,924.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   HTDDC-DAF-CD-2025-0001 229,999.97  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HTDDC-DAF-CD-2025-0001 1 229,999.97  DOP Vencido CUOTA PARA COMPROMETER CD-0001.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/01/2025 12:55:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/01/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica - copia.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD CD-0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION CD-0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1697710 09/01/2025 12:57 229,999.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/01/2025 12:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferreteria Maderera Central, SRL 229,999.98 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 198,703.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA DE AGUA 220V-60HZ 2HP 1 UD 38,559 38,559.00           2 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 ENTROQUE METAL P/1 NOD 40 UD 966 38,640.00           3 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 BARRA REDONDA DE 1/2 X 20 1 UD 614 614.00           4 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO P/CORTAR METAL DE 4 1/2 X 1.6MM 5 UD 76 380.00           5 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 SOLDADURA DE 3/32X14 2 CAJ 1,355 2,710.00         6 39121720 - Asas de transf(...)39121720 - Asas de transformadores 2.3.9.8.01 BALASTRO DE 3 TUBO 50 UD 1,906 95,300.00         7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLA DE LED 150 UD 150 22,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1697710 Informe final de la selección DO1.AWD.1697710 09/01/2025 12:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.617917 La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CD-2025-0001 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras 09/01/2025 12:55 (UTC -4 hours) Detail