Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
247,059.26 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0001
Request Name:
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VARIOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN".
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VARIOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN".
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/01/2025 16:32:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/01/2025 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/01/2025 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/01/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/01/2025 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/01/2025 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,059.27
DOP
Budget Appropriation Value
247,059.26
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
247,059.27
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
247,059.27
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0002-2025
1
247,059.26
DOP
Aprobado
008. Certificación Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0001_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/01/2025 16:49:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/01/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
000. Oficio ST-220 ST-213 ST-212_0001.pdf
Otro
Download
001. Solicitud de Compras o Contatación DAF-CD-2025-0001_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
002. Acto 001-2025 Aprobación Proceso DAF-CD-2025-0001_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
003. Certificación de Apropiación Presupuestaria DAF-CD-2025-0001_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
004. Ficha Técnica DAF-CD-2025-0001_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1697011
08/01/2025 16:52
247,059.26 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/01/2025 16:52
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Delta Comercial, SA
247,059.26 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VARIOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN
-
Subtotal
247,059.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO, FICHA 06.
1
UD
38,360.97
38,360.97
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, FICHA 02
1
UD
24,329.54
24,329.54
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA JEEPETA TOYOTA PRADO, FICHA 22.
1
UD
184,368.75
184,368.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1697011
Informe final de la selección DO1.AWD.1697011
08/01/2025 16:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.617778
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0001 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
08/01/2025 16:49
(UTC -4 hours)
Detail