Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,049,925 Dominican Pesos
Request Reference:	JAC-DAF-CM-2025-0004
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/01/2025 16:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/01/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/01/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	17/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	20/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

181,790.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	31,860.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	102,081.80 DOP	----	View
2.3.9.5.01	20,532.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,832.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	24,485.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	181,790.80 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	00025	1	181,790.80 DOP	Vencido	Cuota GTG INDUSTRIAL CM-2025-0004.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/02/2025 14:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/01/2025 12:38:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/01/2025 08:18:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/01/2025 16:16:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/01/2025 17:25:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/01/2025 17:47:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/01/2025 11:12:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 09:19:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 10:28:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 11:36:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 13:12:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 13:42:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 14:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 14:53:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 15:05:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 15:35:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 15:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 15:48:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 15:49:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2025 15:57:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DOCUMENTO ANTISOBORNO activo.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Especificaciones Tecnicas JAC-DAF-CM-2025-0004.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de Inicio JAC-DAF-CM-2025-0004.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Compras JAC-DAF-CM-2025-0004.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion Presupuestaria JAC-DAF-CM-2025-0004.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Fichas Tecnicas JAC-DAF-CM-2025-0004.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1706615

06/02/2025 08:53

530,920.94 Dominican Pesos

Final Report:

06/02/2025 08:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

320,222.5 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

181,790.8 Dominican Pesos

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Gallarda Servicios Y Productos, SRL

28,907.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE HIEGIENE Y LIMPIEZA 1

Subtotal
720,925.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO EN GALÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAL

150

6,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS TRANSPARENTES CALIBRE 120 CLEAR DE 55 GALONES PAQUETE 100/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

250

PAQ

1,700

425,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO AROMA LAVANDA EN GALÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAL

200

15,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARA LAVAR INODORO CON SU BASE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

250

12,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE CON PALO NO. 32 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

250

12,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

TRAPEADOR MOP TIPO AMERICANO DE 60 CM SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,200

36,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN AEROSOL AROMAS VARIADAS PARA DISPENSADORES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

250

20,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CARTÓN NO.4 DE CARTÓN COLOR BLANCO 50/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

400

PAQ

200

80,000.00

27112903 - Rociador manua(...)

2.3.6.3.04

FRASCO CON ATOMIZADOR DE 08 ONZAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

100

8,000.00

13111042 - Alcohol polivi(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL AL 70% EN GALÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAL

800

40,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN LÍQUIDO DE MANO AROMA ALMENDRA EN GALÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAL

180

13,500.00

12164503 - Aditivos de fr(...)

2.3.7.2.03

AMBIENTADORES EN AEROSOL AROMAS VARIADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

700

42,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA LIMPIEZA DE GOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

115

5,175.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA CON PALO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

150

4,500.00

1.2

ADQUISICION DE PAPEL 1

Subtotal
329,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA COLOR BLANCO FARDO 12/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOC

1,350

121,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS C-FOLD COLOR BLANCO PAQUETE 100/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

400

PAQ

200

80,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS EJECUTIVAS COLOR BLANCO PAQUETE 100/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

300

PAQ

250

75,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE COCINA COLOR BLANCO PAQUETE 500/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

350

PAQ

150

52,500.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

FinalReport

DO1.AWD.1706615

Informe final de la selección DO1.AWD.1706615

06/02/2025 08:53 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.622042

La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CM-2025-0004 publicada por Junta de Aviación Civil

03/02/2025 14:54 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.618307

RE: ACLARACIÓN

11/01/2025 15:40 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.618048

ACLARACIÓN

10/01/2025 09:22 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.617830

RE: Consulta

09/01/2025 08:58 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.REQ.1809813

Publicación modificación

09/01/2025 08:22 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.617818

Anexo Fichas Tecnicas JAC-DAF-CM-2025-0004

09/01/2025 08:17 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.617786

Consulta

08/01/2025 17:10 (UTC -4 hours)

Detail