Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,530 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2024-0169   Request Name: Adquisición de Insumos Para el Área de Mantenimiento de Este Centro De Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos Para el Área de Mantenimiento de Este Centro De Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/01/2025 11:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/01/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/01/2025 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/01/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/01/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 151,988.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 1,449.98  DOP ---- View 2.6.5.6.01 54,875.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 47,500.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 33,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 14,997.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 165.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 151,988.70  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0359 1 151,988.70  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/01/2025 15:29:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/01/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Carta de Requerimiento.pdf Other Download Certificacion de Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 5. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1697007 08/01/2025 15:38 151,988.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/01/2025 15:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Wilson Frias 151,988.7 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales Para El Area Mantenimiento -         Subtotal 143,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121002 - Transformadore(...)39121002 - Transformadores de suministro de potencia 2.6.5.6.01 Micro Motores 5 UN 12,000 60,000.00         2 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Niple 1/2 x 2 3 UN 60 180.00         3 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 Manguera de Polietileno 6MM Y 8MM 500 UN 100 50,000.00         4 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Drenaje Automático 2 UN 16,500 33,000.00 1.2         Adquisicion de Materiales Para el Departamento de Mantenimiento -         Subtotal 19,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Identificador de llaves 500 UN 35 17,500.00         6 26101707 - Ejes compensad(...)26101707 - Ejes compensadores 2.3.9.8.01 Cinta Doble Cara 2 UN 400 800.00         7 27121704 - Uniones hidráu(...)27121704 - Uniones hidráulicas 2.3.9.8.01 Adactador de Acople Rapido 1/2 x 3/8 3 UN 350 1,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1697007 Informe final de la selección DO1.AWD.1697007 08/01/2025 15:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.617743 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2024-0169 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 08/01/2025 15:29 (UTC -4 hours) Detail