Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 165,200 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0015   Request Name: ADQUISICION DE PUERTAS, VENTANAS PARA REMOZAMIENTO DE NUEVA ÁREA DE FACTURACION DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PUERTAS, VENTANAS PARA REMOZAMIENTO DE NUEVA ÁREA DE FACTURACION DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/01/2025 12:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/01/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/01/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/01/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/01/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/01/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/01/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/01/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/01/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/01/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.01 53,100.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 51,920.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 60,180.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de puertas de nueva área facturacion 165,200.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 725 1 165,200.00  DOP Vencido Cuota_Adquisicion de puertas_Enero2025.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/01/2025 10:26:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/01/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion_Puertas facturacion_Enero2025.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta inicio_Puertas facturacion_Enero2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud_Puertas facturacion_Enero2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1697404 10/01/2025 12:28 165,200 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/01/2025 12:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vargas Peña Multi Servicios, SRL 165,200 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 165,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 PUERTA COMERCIAL PARA LA NUEVA AREA DE FACTURACION 1 UD 37,760 37,760.00         2 30171609 - Ventanas fijas 2.3.9.8.02 VENTANA DE CRISTAL PARA NUEVA AREA DE FACTURACION 1 UD 14,160 14,160.00           3 30171707 - Vidrio de segu(...)30171707 - Vidrio de seguridad 2.3.6.2.01 CRISTALES MONTADO EN TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA NUEVA AREA DE FACTURACION 1 UD 53,100 53,100.00         4 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ASPAS DE 13 ABANICO 1 UD 60,180 60,180.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1697404 Informe final de la selección DO1.AWD.1697404 10/01/2025 12:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.617864 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0015 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 09/01/2025 10:26 (UTC -4 hours) Detail