Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas on 16/01/2025 12:20:17
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Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
396,660 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2025-0005
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/01/2025 12:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/01/2025 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/01/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/01/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/01/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/01/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/01/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/01/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/01/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/01/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/01/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
396,660.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
396,660.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2024156
1
396,660.00
DOP
Vencido
CETIFICACION PRESUPUESTARIA 56.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 56.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
396,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPE CON PALO # 36 ( DOCENA )
6
UD
320
1,920.00
2
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA ( DOCENA )
4
UD
320
1,280.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO ( DOCENA)
6
UD
400
2,400.00
4
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE OLOR PINOL ( GALON )
200
UD
244
48,800.00
5
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
CLARO LIQUIDO ( GALON )
400
UD
240
96,000.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE PISO ( GALON)
90
UD
350
31,500.00
7
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABON NEUTRO MULTIUSO ( GALON )
360
UD
400
144,000.00
8
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
RECOGEDORA DE BASURA , PALITA ( DOCENA)
3
UD
450
1,350.00
9
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
VINAGRE QUIRURGICO
90
UD
350
31,500.00
10
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GERMI CLEAN ( GALON)
60
UD
244
14,640.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
VAINILLA ( GALON )
75
UD
244
18,300.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES S ( DOCENA)
6
UD
175
1,050.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES M ( DOCENA)
6
UD
190
1,140.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES XL ( DOCENA)
6
UD
190
1,140.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES INDUSTRIALES REFROZADOS M EXTRALARGO( DOCENA)
2
UD
190
380.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES INDUSTRIALES REFORZADOS L EXTRA LARGO ( DOCENA)
2
UD
210
420.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES INDUSTRIALES REFORZADOS XL ( DOCENA)
2
UD
210
420.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES INDUSTRIALES REFORZADO XXL
2
UD
210
420.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1809402
Cancelación del proceso HSLM-DAF-CM-2025-0005
16/01/2025 12:20
(UTC -4 hours)
Detail