Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 243,420 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-DAF-CM-2016-0023   Request Name: Adquisición de Suministro de Cocina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de suministro de Cocina para esta sede principal, Dirección Nuclear y la regional norte, correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2016.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/10/2016 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2016 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2016 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2016 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2016 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2016 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/10/2016 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2016 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Documento de Justificación: zmejia.pdf    Valor total del presupuesto 243,420.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 207,520.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 32,900.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 3,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.154016 10/11/2016 14:08 181,315.45 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Valdez Supply SRL 181,315.45 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 243,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar blanca de 5libras 40 UD 180 7,200.00           50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar crema de 5libras 60 UD 170 10,200.00           50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Cajas de Azúcar de Dieta 100/1 10 UD 300 3,000.00           50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo 20/1 paquetes de Café molido de 1lb 8 UD 6,500 52,000.00           50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café de 2lbs 45 UD 500 22,500.00           48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes 25/1 cucharas plásticas transparente 5 UD 200 1,000.00           48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes 25/1 tenedores plásticas transparente 5 UD 200 1,000.00           48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes 25/1 cuchillos plásticas transparente 5 UD 200 1,000.00           50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Latas mezcla para té frió 5lbs 5 UD 500 2,500.00           52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo 20/1 de plato desechables llanos #9 7 UD 1,300 9,100.00           52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo 20/1 de plato desechables llanos #6 10 UD 1,300 13,000.00           52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de Servilleta de mesa 10/1 paquete de 500 servilletas 6 UD 1,300 7,800.00           50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de Te Verde con Limón 30 UD 500 15,000.00           50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de Té de Verde 30 UD 500 15,000.00           50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de Té de Menta 30 UD 500 15,000.00           50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de Té de Manzanilla 30 UD 500 15,000.00           50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de Té de Frutas 30 UD 500 15,000.00           50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de Té de Limón 30 UD 500 15,000.00           50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajitas de Te Verde con Menta 30 UD 500 15,000.00           47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde de fregar con esponja 30 UD 100 3,000.00           50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Caja de 60/1 chocolate 8 UD 400 3,200.00           50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Latas de leche evaporada grandes 24 UD 80 1,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...