Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,340 Dominican Pesos
Request Reference:	HPPEM-DAF-CD-2025-0001
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIMER PERIODO PARA USO EN DISTENTAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIMER PERIODO PARA USO EN DISTENTAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/01/2025 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/01/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/01/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/01/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/01/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/01/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/01/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/01/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/01/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

270,499.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	31,107.33 DOP	----	View
2.3.3.1.01	151,984.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	69,984.43 DOP	----	View
2.3.9.9.05	17,423.88 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	UNICO PAGO	270,499.64 DOP	Enero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0001	1	270,499.64 DOP	Vencido	cuota a comprometer 0001.pdf
2025	0001	1	270,499.64 DOP	Vencido	CARTA DE CUOTA A COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/01/2025 12:13:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/01/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compras 0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificaciones tecnicas 0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
pliego de condiciones 0001.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
cuota a comprometer 0001.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
autorizacion de inicio 0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1695304

03/01/2025 12:17

270,499.63 Dominican Pesos

Final Report:

03/01/2025 12:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Xavsha Multiservices, SRL

270,499.63 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Oficina

Subtotal
245,340.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES DIFERENTE COLORES

CAJ

1,500

15,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA DIFERENTE COLORES

CAJ

1,200

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANETE DIFERENTE COLORES

CAJ

1,180

11,800.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS COCIDO 200 PAG

3,800.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE PEGAFAN PAQ DE 6

PAQ

180

3,600.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

LIGAS GOMAS DE CAUCHO NORMALES#18

PAQ

4,150.00

39111518 - Luz de mano o (...)

2.3.9.6.01

EXTENSION ELECTRICAS

649

6,490.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE

180

1,800.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR DIFERENTE COLORES CAJA DE 10 UND

CAJ

550

2,200.00

26111716 - Batería de oxi(...)

2.3.9.6.01

PILA C2

PAQ

380

19,000.00

26111716 - Batería de oxi(...)

2.3.9.6.01

PILA AA 4X 10X

PAQ

354

8,850.00

26111716 - Batería de oxi(...)

2.3.9.6.01

PILA AAA 4

PAQ

350

8,750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON CAJA DE 12 UND

CAJ

150

1,500.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 8.5X11

CAJ

2,150

150,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS CAJA GRANDE DE 10 CAJITAS

1,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1695304	Informe final de la selección DO1.AWD.1695304	03/01/2025 12:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.617327	La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0001 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena	03/01/2025 12:13 (UTC -4 hours)	Detail