Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,600.2 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0209
Request Name:	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTO DOMINGO OESTE - DISDO Y ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTO DOMINGO OESTE - DISDO Y ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/01/2025 09:10:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/01/2025 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/01/2025 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/01/2025 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/01/2025 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/01/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/01/2025 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/01/2025 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/01/2025 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/01/2025 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

86,600.20 DOP

Budget Appropriation Value

86,600.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	18,809.20 DOP	----	View
2.6.5.1.01	42,244.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	5,369.00 DOP	----	View
2.6.5.7.01	20,178.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PRO-CF-311-2024	86,600.20 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	388-2024	1	86,600.20 DOP	Vencido	10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2024-0209_0001.pdf
2025	388-2024	1	86,600.20 DOP	Aprobado	10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2024-0209_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/01/2025 09:36:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. OFICIOS_0002.pdf	Otro	Download
2. Solicitud de Compras y Contrataciones CD-2024-0209_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3. Certificación de apropiación CD-2024-0209_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
4. Acta de inicio del proceso CD-2024-0209_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
5. Ficha Técnica CD-2024-0209_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1695001

03/01/2025 09:52

86,600.2 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

03/01/2025 09:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

NYPA Corporation, SRL

86,600.2 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,600.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112903 - Rociador manua(...)

2.6.5.7.01

FUMIGADORA RECARGABLE DE 16L 12V

20,178

20,178.00

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.04

MASCARILLA INDUSTRIAL

2,684.5

5,369.00

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

LIMA TRIANGULAR ENTREFINA DIAMOND 8

413

1,652.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

MACHETE BELLOTA 22"

802.4

4,012.00

21101502 - Pulverizadores

2.6.5.1.01

PULVERIZADOR DORSAL SIMETRICO 20 LT

12,154

12,154.00

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.3.6.3.04

TIJERA DE PODAR 8"

2,442.6

4,885.20

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.3.6.3.04

TIJERA DE PODAR 22"

4,130

8,260.00

21102004 - Equipo para li(...)

2.6.5.1.01

CORTASETOS DE GASOLINA 25.4

30,090

30,090.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1695001	Informe final de la selección DO1.AWD.1695001	03/01/2025 09:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.617277	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0209 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	03/01/2025 09:36 (UTC -4 hours)	Detail