Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,400 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2024-0148   Request Name: Adquisición de Consumibles para Impresoras del Edificio de Consultas Externas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Consumibles para Impresoras del Edificio de Consultas Externas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/01/2025 11:50:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/01/2025 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/01/2025 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/01/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/01/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/01/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/01/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 228,754.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 228,754.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 228,754.80  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0355 1 228,754.80  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/01/2025 15:40:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Carta de Requerimiento.pdf Other Download 2. Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Base de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5. Certificado de Existencia de Fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 6. Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1694304 02/01/2025 15:48 228,754.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/01/2025 15:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gedco Inversuply, SRL 228,754.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Consumibles para Impresoras -         Subtotal 233,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Cinta a Color par ImprCINTA A COLOR PARA IMPRESORA MAGICARD RIO PRO STD DUO 3652-0021esora Mgicard 4 UD 1,500 6,000.00         2 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 TARJETA DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA MAGICARD RIO PRO STD DUO 3652-0021 2 UD 1,200 2,400.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA CANON PGBK GL-10 DE 170.0ML 30 UD 1,500 45,000.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA CYAN PARA IMPRESORA CANON GL-10 DE 70.0ML 30 UD 1,500 45,000.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA CANON GL-10 DE 70.0ML 30 UD 1,500 45,000.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA CANON GL-10 DE 70.0ML 30 UD 1,500 45,000.00         7 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 PACK DE CABEZALES NEGRO Y COLOR PARA IMPRESORA CANON PIXMA G6010 15 UD 3,000 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1694304 Informe final de la selección DO1.AWD.1694304 02/01/2025 15:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.617229 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2024-0148 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 02/01/2025 15:40 (UTC -4 hours) Detail