Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,010 Dominican Pesos   Request Reference: SDS-DAF-CD-2024-0017   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/12/2024 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/12/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/12/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/12/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/12/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,282.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 122,389.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 32,892.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 155,282.10  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738002983702j8ZGR 1 155,282.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/01/2025 15:19:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/12/2024 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SDS-DAF-CD-2024-017 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SDS-DAF-CD-2024-017 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SDS-DAF-CD-2024-0017 ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1695914 07/01/2025 15:23 155,282.1 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/01/2025 15:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Obelca, SRL 155,282.1 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA -         Subtotal 69,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENADOR ELECTRICO 1/6 40 CAJ 1,450 58,000.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 6 100% ALGODON 36 UD 250 9,000.00           3 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR PARA INODOROS 8 UD 150 1,200.00           4 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA PARA LIMPIAR CON EXPRIMIDOR 8 UD 195 1,560.00 1.2         ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES Y ALMACENAMIENTO -         Subtotal 31,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PARA BASURA DE 120 L. COLOR NEGRO CALIBRE 200 1/100 25 PAQ 1,250 31,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1695914 Informe final de la selección DO1.AWD.1695914 07/01/2025 15:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.617554 La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CD-2024-0017 publicada por Superintendencia de Seguros 07/01/2025 15:19 (UTC -4 hours) Detail