Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
160,000 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CD-2024-0094
Request Name:
Contratación de Agencia de Viajes para la Adquisición de Boleto Aéreo para Participación del Decano de la Facultad de Ingeniería y Recursos Naturales en el 4th International Staff Teaching Week
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de Agencia de Viajes para la Adquisición de Boleto Aéreo para Participación del Decano de la Facultad de Ingeniería y Recursos Naturales en el 4th International Staff Teaching Week del Programa Erasmus+. Del 11 al 18 de enero de 2025, en la AGH University Of Krakow.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/12/2024 18:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/12/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,000.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
203,000.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Un único pago
203,000.12
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
2
205,000.00
DOP
Vencido
02-Certificación existencia de fondos - 30-12-24.pdf
2025
1
1
205,000.00
DOP
Vencido
02-Certificación existencia de fondos - 30-12-24.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/12/2024 13:50:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/12/2024 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra - CD-0093.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas - CD-0093.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion de Fondos - CD-0093.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de Inicio de Proceso - CD-0093.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Invitacion y programa.pdf
Other
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Acta declaratoria desierto - CD-0093.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1693005
30/12/2024 14:01
203,000.12 Dominican Pesos
Final Report:
30/12/2024 14:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Rejim-Construction, Real Estate & Travel, SRL
203,000.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
160,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90121602 - Servicios de v
(...)
90121602 - Servicios de visas o de documentos complementarios
2.2.9.1.01
Boleto Aéreo para Participación del Decano de la Facultad de Ingeniería y Recursos Naturales en el 4th International Staff Teaching Week del Programa Erasmus+. Del 11 al 18 de enero del 2025, en la AGH University Of Krakow.
1
UD
160,000
160,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1693005
Informe final de la selección DO1.AWD.1693005
30/12/2024 14:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.616974
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2024-0094 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
30/12/2024 13:50
(UTC -4 hours)
Detail