Contract Notice Detail
Summary Information

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185,843.5 Dominican Pesos
 
HMDER-DAF-CD-2024-0170 
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE COMEDOR, SALÓN DE ENSEÑANZA Y OTRAS AREAS DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE COMEDOR, SALÓN DE ENSEÑANZA Y OTRAS AREAS DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

27/12/2024 08:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
185,818.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.0128,084.00  DOP----View
2.3.6.3.067,021.00  DOP----View
2.3.7.1.99708.00  DOP----View
2.3.9.8.013,894.00  DOP----View
2.3.7.1.078,142.00  DOP----View
2.3.9.6.0160,649.64  DOP----View
2.3.9.8.0277,319.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ÚNICO PAGO 185,818.14  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025185,818.14  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/01/2025 10:51:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/12/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA - SOLICITUD MATERIALES.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA - SOLICITUD MATERIALES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.169600607/01/2025 10:56185,818.14 Dominican PesosActive
    Final Report:07/01/2025 10:56Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jose Enrique De Oleo Amador185,818.14 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
185,843.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02PIES DE TUBERIA MECANICA A/A35UD289.110,118.50
    
2
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02PIES DE TUBERIA MECANICA250UD247.861,950.00
    
3
40161515 - Filtros hidráu(...)
2.3.9.8.01FILTRO DESHITRADOR2UD5311,062.00
    
4
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02FIJACIONES 20UD100.32,006.00
    
5
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01BOMBA DE DRENAJE4UD4,36617,464.00
    
 
6
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02PIES MANGUERA TRANSPARENTE DRENAJE250UD12.983,245.00
    
7
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA 14/A300UD7121,300.00
    
8
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01ALAMBRA DE GOMA 12/340UD813,240.00
    
 
9
15111509 - Gas metilaceti(...)
2.3.7.1.99MAPP GAS1UD800800.00
    
10
30102409 - Varillas de co(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE PLATA10UD35350.00
    
 
11
83101601 - Suministro de (...)
2.3.7.1.07GAS REFRIGERANTE 1UD6,9006,900.00
    
 
12
31162308 - Paneles de mon(...)
2.3.6.3.06PANEL ELECTRICO1UD5,6005,600.00
    
 
13
31163101 - Desconectores (...)
2.3.9.8.01DESCONECTIVOS 40 AMPS 2 POLOS2UD1,2002,400.00
    
 
14
39121615 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DOBLE 20 AMPS 2 POLOS4UD1,1774,708.00
    
 
15
39121615 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKERS DOBLE 40 AMPS 2 POLOS 2UD1,6003,200.00
    
 
16
39121615 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DOBLE 60 AMPS 2 POLOS2UD1,8003,600.00
    
 
17
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01PIES ALIMENTADOR ELECTRICO190UD15028,500.00
    
 
18
40101502 - Extractores de(...)
2.6.5.2.01ESTRACTOR DE AIRE 2UD4,7009,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/01/2025 10:56 (UTC -4 hours)
Detail
07/01/2025 10:51 (UTC -4 hours)
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