Contract Notice Detail
Summary Information

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228,754.8 Dominican Pesos
 
HMDER-DAF-CD-2024-0169 
COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/12/2024 08:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
228,754.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.014,366.00  DOP----View
2.2.7.1.0115,930.00  DOP----View
2.3.7.2.062,950.00  DOP----View
2.3.6.3.0487,320.00  DOP----View
2.3.9.6.01105,143.90  DOP----View
2.3.6.3.0613,044.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ÚNICO PAGO 228,754.80  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025228,754.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/01/2025 12:51:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/12/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICADO DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA-SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA-SOLICITUD.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.169610807/01/2025 12:54228,754.8 Dominican PesosActive
    Final Report:07/01/2025 12:54Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jose Enrique De Oleo Amador228,754.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
228,754.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01SALIDAS TOMA C DOBLE 12013UD2,601.933,824.70
    
 
2
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01SALIDAS TOMA C DOBLE 120V EN CONSULTORIO 2UD2,601.95,203.80
    
 
3
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01SALIDAS TOMA C DOBLE 120V ALMACEN 6UD2,601.915,611.40
    
 
4
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01SALIDA EN DATA EN FACTURACIÓN 10UD2,95029,500.00
    
 
5
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01SALIDA DE DATA EN CONSULTORIO PSICOLOGIA 2UD2,9505,900.00
    
 
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01ALIMENTACIÓN ELEC OFICINA FACTURACIÓN 2UD4,1308,260.00
    
 
7
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01ALIMENTACIÓN ELEC TOMA C ALMACEN FARMCIA 1UD4,1304,130.00
    
 
8
31162308 - Paneles de mon(...)
2.3.6.3.06PANELES LED 60X60 5UD2,608.9813,044.90
    
9
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01MOVIMIENTO A/A FACTURACIÓN 1UD4,1304,130.00
    
10
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01BOMBA DE DRENAJE MAS ACCESORIO 1UD4,3664,366.00
    
11
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06SUMINISTRO GALÓN PINTURA MANT1UD2,9502,950.00
    
 
12
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 1UD2,7142,714.00
    
13
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01CORRECIÓN Y AVERIA Y CAMBIO MAG DUCHA EN BAÑO 1UD5,9005,900.00
    
14
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01CORRECCIÓN AVERIA EN BAÑO ENFERMERIA 1UD5,9005,900.00
    
 
15
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04CORRECCIÓN AVERIA EN BAÑO PREPARTO 1UD8,2608,260.00
    
 
16
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04CORRECCIÓN TAPE TUBERIA DE DESCARGA BAÑO 3ER NIVEL 1UD44,84044,840.00
    
 
17
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADO EN PSICOLOGIA 1UD16,52016,520.00
    
 
18
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04INFRAESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN 1UD8,2608,260.00
    
 
19
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA BIDET1UD5,9005,900.00
    
 
20
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04CORRECCIÓN AVERIA EN LAVAMANO CONS GINEC 3ER NIVEL 1UD3,5403,540.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
07/01/2025 12:54 (UTC -4 hours)
Detail
07/01/2025 12:51 (UTC -4 hours)
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