Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
197,450 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2024-0239
Request Name:
MANTENIMIENTO, REPARACION,SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO, REPARACION,SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/12/2024 11:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/12/2024 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/12/2024 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/12/2024 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/12/2024 11:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/12/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/12/2024 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2024 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2024 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,991.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
232,991.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
232,991.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
232,991.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/12/2024 11:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/12/2024 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1692017
27/12/2024 11:58
232,991 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/12/2024 11:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
PHP Sercives, SRL
232,991 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
197,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
REMODELACION DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
1
UD
8,500
8,500.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
MONTURA DE PLAFONE DEL AREA DEL BAÑO DE QUIROFANO
1
UD
5,500
5,500.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
MONTURA DE PLAFONE DEL AREA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
1
UD
5,500
5,500.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
FABRICACION DE OFICINA DE ELECTRIOCARDIOGRAMA
1
UD
19,400
19,400.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
APLICACION DE IMPERMELISTA DE TECHO DE DIALISIS
1
UD
13,550
13,550.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
APLICACION DE IMPERMEALISTA DE AREA DE INTERNAMIENTO
1
UD
12,500
12,500.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
FABRICACION DE OFICINA DE DIALISIS Y MNTURA DE CERAMICA
1
UD
19,200
19,200.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
MANTENIMIENTO DEL FRENTE DEL HOSP, EMEERGENCIA Y CONSULTA
1
UD
9,700
9,700.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
FABRICACION DE 7 SILLAS
7
UD
2,500
17,500.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
FABRICACION DE 15 SILLAS
15
UD
4,500
67,500.00
1
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
REPARACION DE TECHO Y PAREDES DEL AREA DE DESCANSO DE LOS MEICOS DE EMERGENCIA Y SALA.
1
UD
18,600
18,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1692017
Informe final de la selección DO1.AWD.1692017
27/12/2024 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.616735
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0239 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
27/12/2024 11:50
(UTC -4 hours)
Detail