Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	207,100 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2024-0932
Request Name:	MATERIAL DE ORTODONCIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIAL DE ORTODONCIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/12/2024 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/12/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/12/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/12/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/12/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/12/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/12/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2024 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

244,288.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	146,496.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	10,384.00 DOP	----	View
2.6.3.2.01	2,006.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	85,402.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	244,288.80 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	202412320	2	244,288.80 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 322.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/12/2024 14:42:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/12/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1691011

26/12/2024 14:57

244,288.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/12/2024 14:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JT Investdent, SRL

244,288.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
207,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

LYSOL

1,200

12,000.00

42151664 - Discos cortado(...)

2.3.9.3.01

EYECTORES

PAQ

800

9,600.00

42151661 - Estuches o bol(...)

2.3.9.3.01

BOLSA DE ESTERILIZAR MEDIANA

800

8,000.00

53131501 - Enjuague bucal

2.3.7.2.03

GALON DE CLORHEXIDINA

3,200

3,200.00

41121813 - Cubetas

2.3.9.3.01

TURBINA

4,000

16,000.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

LAMPARA DE RESINA

7,000

7,000.00

42152709 - Elásticos para(...)

2.3.9.3.01

GOMITAS INDIVIDUALES DE COLORES SURTIDAS

PAQ

500

2,000.00

42152706 - Frenillos "bra(...)

2.3.9.3.01

KIT DE BRACKETS

1,200

24,000.00

42152709 - Elásticos para(...)

2.3.9.3.01

JUEGO DE TUBO DE CEMENTACION DIRECTA EN MOLARES 6S

1,500

30,000.00

42152428 - Resinas de rel(...)

2.3.7.2.03

RESINAS DE ORTODONCIA

3,000

12,000.00

42152428 - Resinas de rel(...)

2.3.7.2.03

RESINA PARA LEVANTE DE MORDIDA

1,000

2,000.00

42152709 - Elásticos para(...)

2.3.9.3.01

BOTONES LINGUALES ELASTICOS INTERMAXILARES DE TODAS LAS MEDIDAS Y PESO (LIGEROS Y MEDIANO)

PAQ

800

1,600.00

42152512 - Pinzas de uso (...)

2.3.9.3.01

PINZA DE CORTE DISTAL

2,500

10,000.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

LIQUIDO DE REVELADOR Y FIJADOR

4,200

8,400.00

42152424 - Cementos de ba(...)

2.3.7.2.03

CEMENTO ENDODONTICO ADSEAL.

5,200

20,800.00

42152424 - Cementos de ba(...)

2.3.7.2.03

EDTA

600

1,200.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS ENDODONTICAS PARA IRRIGAR

CAJ

2,000

4,000.00

42151620 - Limas o cureta(...)

2.3.9.3.01

HOJAS DE BISTURI NO.15

CAJ

800

1,600.00

41102911 - Cuchillos o su(...)

2.6.3.2.01

TOPDAM

800

1,600.00

42312008 - Removedores de(...)

2.3.9.3.01

GRAPAS DE ENDODONCIA NO.12 Y 13

300

600.00

42151620 - Limas o cureta(...)

2.3.9.3.01

BLISTER DE LIMAS K NO. 10 DE 21MM

750

3,750.00

42151620 - Limas o cureta(...)

2.3.9.3.01

BLISTER DE LIMAS K NO. 15 DE 21MM

750

3,750.00

42152428 - Resinas de rel(...)

2.3.7.2.03

RESINA FLOW A2

1,000

12,000.00

42152428 - Resinas de rel(...)

2.3.7.2.03

RESINA FLOW A3

1,000

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1691011	Informe final de la selección DO1.AWD.1691011	26/12/2024 14:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.616577	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0932 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	26/12/2024 14:42 (UTC -4 hours)	Detail