Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	222,950 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2024-0930
Request Name:	INSUMOS DE ODONTOLOGIA 12
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS DE ODONTOLOGIA 12
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/12/2024 15:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/12/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/12/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/12/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/12/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/12/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/12/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

251,008.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	48,408.00 DOP	----	View
2.6.3.1.01	5,000.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	26,761.28 DOP	----	View
2.3.9.3.01	170,839.52 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	251,008.80 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	202412321	2	251,008.80 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 321.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/12/2024 15:26:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/12/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1689915

23/12/2024 15:38

251,008.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/12/2024 15:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JT Investdent, SRL

251,008.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
222,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42152424 - Cementos de ba(...)

2.3.7.2.03

CEMENTO OXIDO DE ZINC Y EUGENOL REFORZADO (IRM)

CAJ

2,000

8,000.00

42151505 - Suministros de(...)

2.6.3.1.01

GRABADO ACIDO

450

4,500.00

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

BONDING

1,000

10,000.00

42152428 - Resinas de rel(...)

2.3.7.2.03

RESINA COMPUESTA A2, A3, A3.5

900

5,400.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESAS ENDO Z

650

6,500.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESAS REDONDAS DE CARBURO NO. 2, 4, 6, 8 Y 10

450

4,500.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS EXTRA CORTAS

CAJ

700

2,800.00

42151664 - Discos cortado(...)

2.3.9.3.01

EYECTORES

PAQ

400

6,000.00

42152453 - Compuestos res(...)

2.3.4.1.01

IONOMERO FUJI DE RESTAURACION NO.2 AUTOCURABLE Y FOTOCURABLE

4,000

12,000.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

THERACAL

800

4,000.00

42152453 - Compuestos res(...)

2.3.4.1.01

IONOMERO DE VIDRIO EN JERINGA FOTOCURABLE

1,000

5,000.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

FORMOCRESOL

500

1,000.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

APLICADORES MICROBRUSH

PAQ

150

1,500.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

BROCHAS PROFILACTICAS

PAQ

1,500

15,000.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

PASTA PROFILACTICA

1,000

6,000.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

BARNIZ DE FLUOR

CAJ

20,000

20,000.00

42151662 - Electrodos de (...)

2.3.9.3.01

ANESTESIA TOPICA EN GEL

450

2,700.00

42151662 - Electrodos de (...)

2.3.9.3.01

ANESTESIA TOPICA EN SPRAY

1,500

6,000.00

42151662 - Electrodos de (...)

2.3.9.3.01

ANESTESIA AL 2%

CAJ

2,200

44,000.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

ALGINATO

850

6,800.00

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

BABEROS

PAQ

2,000

8,000.00

42151661 - Estuches o bol(...)

2.3.9.3.01

BOLSA DE ESTERILIZAR GRANDE

1,300

26,000.00

42151620 - Limas o cureta(...)

2.3.9.3.01

BLISTER DE LIMAS K NO. 10 DE 25 MM

750

3,750.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

PUNTAS DE CAVITRON SURTIDAS

PAQ

4,500

13,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1689915	Informe final de la selección DO1.AWD.1689915	23/12/2024 15:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.616298	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0930 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	23/12/2024 15:26 (UTC -4 hours)	Detail