Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,910 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0469   Request Name: Adquisición de Material Gastable de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2024 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2024 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2024 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2024 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,813.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 5,498.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 46,315.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de material gastable de limpieza 51,813.80  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 51,813.80  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2024 15:06:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1688714 19/12/2024 15:08 51,813.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/12/2024 15:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Yenny, SRL 51,813.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 GUANTES COLOR NEGRO USO INDUSTRIAL 96 UD 250 24,000.00           2 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 FIBRA SCOTH BRITE NARANJA 330/1 1 CAJ 15,250 15,250.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NO. 2 DE RAYAS FALDO 5 UD 932 4,660.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1688714 Informe final de la selección DO1.AWD.1688714 19/12/2024 15:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.615743 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0469 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 19/12/2024 15:06 (UTC -4 hours) Detail