Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
95,112 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2024-0460
Request Name:
Adquisición de Material Gastable y Suministro de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable y Suministro de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/12/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/12/2024 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/12/2024 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/12/2024 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/12/2024 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/12/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/12/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,232.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
53,100.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,513.60
DOP
----
View
2.3.1.3.01
13,253.76
DOP
----
View
2.3.3.1.01
35,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,274.40
DOP
----
View
2.3.9.4.01
2,690.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTRO DE OFICINA
112,232.16
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
00000
1
112,232.16
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0460_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/12/2024 11:32:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/12/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0460_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION PRESUPUESTARIA 0460_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA O CONTRATACION 0460_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA 0460_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1687611
18/12/2024 11:42
112,232.16 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/12/2024 11:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Imprenta y Multiservicios R&V, SRL
112,232.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
95,112.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11
90
UD
500
45,000.00
2
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
CAJA DE GRAPAS
40
UD
90
3,600.00
3
11131501 - Plumas
2.3.1.3.01
LAPICERO AZUL
600
UD
18
10,800.00
4
11131501 - Plumas
2.3.1.3.01
LAPICERO VERDE
24
UD
18
432.00
5
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD
40
UD
750
30,000.00
6
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
SACAGRAPAS
24
UD
80
1,920.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO ROLON
12
UD
90
1,080.00
8
60121152 - Tablillas de e
(...)
60121152 - Tablillas de escritura
2.3.9.4.01
TABLILLA DE MADERA
12
UD
190
2,280.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1687611
Informe final de la selección DO1.AWD.1687611
18/12/2024 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.615299
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0460 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
18/12/2024 11:32
(UTC -4 hours)
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