Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,590 Dominican Pesos   Request Reference: HMHE-DAF-CD-2024-0070   Request Name: compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle duarte no 1 hacienda estrella La Victoria Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2024 09:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2024 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2024 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/12/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/12/2024 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2024 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2024 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,590.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 25,250.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 16,980.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 32,160.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 91,300.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 4,350.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 64,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0070 2 234,590.00  DOP Vencido 20241217_114728.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/12/2024 11:19:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20241217_114809.PDF Acta de adjudicación Download 20241217_114749.PDF Certificado de Cuota a Comprometer Download 20241217_114710.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20241217_114620.PDF Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 234,590.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS 12 CAJ 150 1,800.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLARO DESINFECTANTE 3% 12 CAJ 180 2,160.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO NEUTRO 42 GAL 340 14,280.00           4 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE SACO 30 LB 3 UD 1,800 5,400.00           5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 4 DEC 310 1,240.00           6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO 34 15 UD 310 4,650.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 1/6 12 PAQ 1,900 22,800.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO ESTANDAR FALDO 24/1 12 PAQ 780 9,360.00           9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DIFERENTES AROMAS 16 OZ 25 UD 400 10,000.00           10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE FREGAR 60 UD 45 2,700.00           11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 55 GALONES 20 PAQ 1,850 37,000.00           12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 30 GALONES 20 PAQ 890 17,800.00           13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 50 GALONES 10 PAQ 2,100 21,000.00           14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 30 GALONES 10 PAQ 1,550 15,500.00           15 52121601 - Limpiones 2.3.2.2.01 ESCOBA PLASTICA 15 UD 290 4,350.00           16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CAFE NO. 3 CAJA 5 CAJ 9,700 48,500.00           17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CAFE NO 7 CAJA 3 CAJ 5,350 16,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.616721 La lista de oferentes del proceso HMHE-DAF-CD-2024-0070 publicada por Hospital Municipal Hacienda Estrella 27/12/2024 11:19 (UTC -4 hours) Detail