Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 167,200 Dominican Pesos   Request Reference: CORAMON-DAF-CD-2024-0093   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2024 16:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,773.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 5,947.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,501.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,926.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 12,744.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 94,653.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 2,024.00  DOP Enero 2025 0   TRANNSFERENCIA 124,749.30  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CORAMON-DAF-CD-2024-0093 1 126,773.30  DOP Vencido SCAN DE CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/12/2024 09:24:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/12/2024 07:58:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROPIACIÓN DE INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1689805 23/12/2024 09:32 126,773.3 Dominican Pesos           Final Report: 23/12/2024 09:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garcia y Llerandi, SAS 126,773.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 167,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA DE METAL DE 4´´ 10 UD 1,430.4 14,304.00           2 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 4´´ 20 UD 700 14,000.00           3 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 COLÍN LARGO 8 UD 250 2,000.00           4 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 PARES DE BOTAS DE GOMA NO. 8,9,10 20 UD 800 16,000.00           5 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA DE METAL DE 6´´ 8 UD 2,000 16,000.00           6 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 ACEITE PENETRANTE W-40 12 UD 600 7,200.00           7 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA DE METAL DE 2´´ 10 UD 800 8,000.00           8 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA DE METAL DE 8´´ 5 UD 4,956 24,780.00           9 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA DE REDUCTORA TIPO DRESSER DE 12´´ COMPLETA 4 UD 6,848 27,392.00           10 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA DE METAL DE 3´´ 15 UD 944 14,160.00           11 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA DE METAL REDUCTORA DE 4´´ 6 UD 2,124 12,744.00           12 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA DE METAL REDUCTORA DE 3´´ 6 UD 1,770 10,620.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1689805 Informe final de la selección DO1.AWD.1689805 23/12/2024 09:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.616146 La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2024-0093 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 23/12/2024 09:24 (UTC -4 hours) Detail