Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 114,873 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0205   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA FACHADA DE NUESTRA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA FACHADA DE NUESTRA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2024 15:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/12/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/12/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,873.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 68,440.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,333.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 45,099.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA FACHADA DE NUESTRA INSTITUCION 114,873.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 385-2024 1 114,873.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer 385-2024.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/12/2024 15:14:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/12/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1688138 18/12/2024 15:21 114,873 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/12/2024 15:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Medina & Smith Conexion, SRL 114,873 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 114,873.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 2/12 500 FT 46.02 23,010.00           2 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Enchufe extensión reforzado goma con tierra 127v 10 UD 460.2 4,602.00           3 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Toma corriente extensión goma negro 20 UD 736.32 14,726.40           4 39121703 - Enlaces de cab(...)39121703 - Enlaces de cables 2.3.9.8.02 Tie Wrap 3.5 x 250 mm negra 50/1 4 UD 236 944.00           5 39121705 - Grapas para ca(...)39121705 - Grapas para cables 2.3.9.8.02 Grapas eléctricas 12mm blanco 3 UD 129.8 389.40           6 39121528 - Sensores fotoe(...)39121528 - Sensores fotoeléctricos 2.3.9.6.01 Fotocelda 6 UD 460.2 2,761.20           7 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Reflectores Led Reb 200 Watts 4 UD 17,110 68,440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1688138 Informe final de la selección DO1.AWD.1688138 18/12/2024 15:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.615433 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0205 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 18/12/2024 15:14 (UTC -4 hours) Detail