Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,140 Dominican Pesos   Request Reference: MJ-DAF-CD-2024-0083   Request Name: Adquisición de material Gastable para ser utilizados en los diferentes Dpto. de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material Gastable para ser utilizados en los diferentes Dpto. de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2024 17:51:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2024 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2024 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2024 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2024 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,158.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 76,652.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 29,505.63  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 106,158.43  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734475717534guge9 1 106,158.43  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2024 18:26:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/12/2024 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS DIRECTAS 0079 Informatica.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Recepcion_Bienes 0075.docx Solicitud Compra o Contratación Download Recepcion_Bienes 0077.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1686720 18/12/2024 16:47 106,158.43 Dominican Pesos           Final Report: 18/12/2024 16:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Promateriales de Oficina Zamora, SRL 106,158.43 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de material gastable para los diferentes Dpto. de la Institución -         Subtotal 199,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 post-in diversos colore 3x3 200 UD 60 12,000.00           2 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera grande para oficina 30 UD 100 3,000.00         3 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hoja 9 1/4 x 11 200 UD 30 6,000.00           4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond blanco 8 1/2 x11 400 RESMA 300 120,000.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa azul tipo bolígrafo rollar 12/1 100 UD 90 9,000.00           6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector tipo lapiz 12/1 20 CAJ 90 1,800.00           7 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera para contar 36 UD 65 2,340.00         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Tape para dispensador pequeño 50 UD 65 3,250.00           9 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta lapìces 25 UD 230 5,750.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder de colores 1,000 UD 35 35,000.00           11 44103106 - Barras de tint(...)44103106 - Barras de tinta 2.3.9.2.01 Tinta azul para sellos 5 UD 200 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1686720 Informe final de la selección DO1.AWD.1686720 18/12/2024 16:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.615070 La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CD-2024-0083 publicada por Ministerio de la Juventud 17/12/2024 18:26 (UTC -4 hours) Detail