Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
120,532 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2024-0114
Request Name:
SERVICIOS DE MONTAJE DE GALERIA PARA DIRECTORES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE MONTAJE DE GALERIA PARA DIRECTORES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/12/2024 08:03:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/12/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/12/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
89,680.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
89,680.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746030476835ypoUg
1
89,680.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2024 13:21:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/12/2024 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/12/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de Galeria para DIRECTORES Y REFRIGERIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud de Galeria para DIRECTORES Y REFRIGERIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES mural y refrigerio.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1686050
18/12/2024 12:32
110,212 Dominican Pesos
Final Report:
18/12/2024 12:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Errege Services, SRL
89,680 Dominican Pesos
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Sowey Comercial, EIRL
20,532 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS DE ALIMENTACION
-
Subtotal
20,532.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS, BEBIDAS, JUGOS DE MANZANA Y FRUIT PUNCH, SERVIDO EN VASOS DE CRISTAL,UN BOCADILLO DULCE, DOS SALADOS Y UN PINCHO DE FRUTAS DE TRES FRUTAS. ENPACADO.
1
UD
20,532
20,532.00
1.2
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y ENCUADERNACIÓN
-
Subtotal
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
82121511 - Impresión de h
(...)
82121511 - Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico
2.2.2.2.01
SERVICIOS DE IMPRESION DE MONTAJE DE GALERIA PARA DIRECTORES, LOGOS, CUADROS, LETRAS 3D,NOMBRE DE DIRECTORES Y TAPIZ
1
UD
100,000
100,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1686050
Informe final de la selección DO1.AWD.1686050
18/12/2024 12:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.614704
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2024-0114 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
17/12/2024 13:21
(UTC -4 hours)
Detail