Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
78,100 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0057
Request Name:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/12/2024 11:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/12/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/12/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/12/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/12/2024 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2024 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,336.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
64,336.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago único
64,336.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17344634058512UkeN
1
64,336.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2024 13:17:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/12/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACION RACIONES 2548.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION RACIONES 2547.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLICITUD RACIONES 012546.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD RACIONES 012546.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1686323
17/12/2024 13:36
85,012 Dominican Pesos
Final Report:
17/12/2024 13:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lufisa Comercial, SRL
85,012 Dominican Pesos
DO1.AWD.1686455
17/12/2024 15:15
64,336 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lufisa Comercial, SRL
64,336 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
78,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50192901 - Pasta sencilla
(...)
50192901 - Pasta sencilla o fideos
2.3.1.1.01
PAQ CODITOS 10/1
20
UD
450
9,000.00
2
50192901 - Pasta sencilla
(...)
50192901 - Pasta sencilla o fideos
2.3.1.1.01
PAQ DE ESPAGUETIS 10/1
20
UD
300
6,000.00
3
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
PAQ BILIGUER 20/1
10
UD
1,700
17,000.00
4
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
CAJA GALLETAS SODA
15
UD
290
4,350.00
5
50202303 - Jugos congelad
(...)
50202303 - Jugos congelados
2.3.1.1.01
GALÓN JUGOS CONCENTRADO
15
UD
890
13,350.00
6
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
QUESO AMARILLO
50
UD
270
13,500.00
7
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
QUESO BLANCO DANES
40
UD
280
11,200.00
8
50171830 - Salsas o condi
(...)
50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados
2.3.1.1.01
ADEREZO DE PUERRO Y AJO
10
UD
370
3,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1686323
Informe final de la selección DO1.AWD.1686323
17/12/2024 13:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.614700
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0057 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
17/12/2024 13:17
(UTC -4 hours)
Detail