Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,160.76 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2024-0107   Request Name: Adquisición de Materiales de Ferretería para uso de la Institución, destinado a MiPymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Ferretería para uso de la Institución, destinado a MiPymes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2024 15:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/12/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,028.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 973.50  DOP ---- View 2.3.7.1.05 1,489.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 46,565.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 49,028.55  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734445066988tE2GH 1 49,028.55  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/12/2024 17:44:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/12/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra o Contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1684785 16/12/2024 18:12 49,028.55 Dominican Pesos           Final Report: 16/12/2024 18:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 49,028.55 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Varios Materias para la Infraestructura T4 -         Subtotal 17,328.63           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121503 - Aceite de engr(...)15121503 - Aceite de engranajes 2.3.7.1.05 Aceite Penetrante WD-40 1 UD 691.8 691.80           2 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceite 3 EN 1 3 onz 3 UD 289.69 869.07           3 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafon Comercial 24x24 cm 12 UD 1,313.98 15,767.76 1.2         Adquisición de Materiales de Plomeria para la Institucion T4 -         Subtotal 35,210.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 Sifón Plástico de Lavamanos 2 UD 302.97 605.94           2 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Fluxometro de Inodoro 4 UD 8,651.07 34,604.28 1.3         Adquisición de Materiales de Pintura para la Infraestructura T4 -         Subtotal 1,621.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota Antigotas 3 UD 206.94 620.82           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo 2 UD 371.11 742.22           4 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula con Mango de Madera 1 UD 258.87 258.87 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1684785 Informe final de la selección DO1.AWD.1684785 16/12/2024 18:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.614355 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2024-0107 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 16/12/2024 17:45 (UTC -4 hours) Detail