Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,783.86 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CD-2024-0074   Request Name: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizado en la institución ITSC.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizado en la institución ITSC.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2024 12:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/12/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,784.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 74,386.05  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,398.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 84,784.21  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734380116410ialgU 1 84,784.21  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/12/2024 15:56:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/12/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto administrativo.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download acto aprobación.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECI~2.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1685082 16/12/2024 16:08 84,784.22 Dominican Pesos           Final Report: 16/12/2024 16:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 84,784.22 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,783.86           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera de 8 pulgada 50 UD 63.6 3,180.00         2 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta ¾ 25 UD 107.99 2,699.75         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva ¾ Paquete 12/1 25 UD 815.9 20,397.50         4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapa No. 23/8 caja de 1000/1 50 UD 53.1 2,655.00           5 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 8 1/2x11 caja 500/1 15 UD 1,899.99 28,499.85         6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila doble AA 100 UD 51.99 5,199.00         7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila triple AAA 100 UD 51.99 5,199.00         8 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Porta lápiz cuadrado 30 UD 41.1 1,233.00         9 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Porta clip ahumado magnético 30 UD 31.4 942.00         10 44121612 - Cortadoras de (...)44121612 - Cortadoras de papel o repuestos 2.3.9.2.01 Chuchilla cutter 5 pulgadas 30 UD 53.1 1,593.00         11 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Clip board porta papeles de madera soporte rígido clip soporta papeles 8 1/2 x 11 24 UD 68.99 1,655.76         12 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Chincheta cajas de 50/1 30 UD 26 780.00         13 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja de escritorio de tres niveles de color negro 25 UD 430 10,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1685082 Informe final de la selección DO1.AWD.1685082 16/12/2024 16:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.614258 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CD-2024-0074 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 16/12/2024 15:56 (UTC -4 hours) Detail