Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 163,194 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-DAF-CD-2024-0065   Request Name: Compra de pinturas para ser utilizadas en el mantenimiento de la planta física de la Sede Central y Centros Regionales, dirigido a MIPYMES MUJER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de pinturas para ser utilizadas en el mantenimiento de la planta física de la Sede Central y Centros Regionales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2024 17:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/12/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2024 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2024 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2024 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,194.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 163,194.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 163,194.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734453383955JwzRh 1 163,194.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2024 10:32:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type A.P.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download M.A APROBACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download A.P.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1686309 17/12/2024 12:34 163,194 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Warco Tech Supplies, SRL 163,194 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de pinturas para ser utilizadas en el mantenimiento de la planta física de la Sede Central y Centros Regionales. -         Subtotal 163,194.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCA (BLANCO 00 SEMI GLOSS) 15 UD 9,322 139,830.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA (AZUL POSITIVO ACRÍLICO) 20 UD 1,168.2 23,364.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.614520 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-DAF-CD-2024-0065 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 17/12/2024 10:32 (UTC -4 hours) Detail