Contract Notice Detail
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Base Total Price:
69,196.1 Dominican Pesos
Request Reference:
UNADE-DAF-CD-2024-0145
Request Name:
Adquisicion de materiales electricos y ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales electricos y ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2024 12:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2024 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2024 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2024 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2024 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,651.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
161.07
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,046.40
DOP
----
View
2.3.9.6.01
57,393.32
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,104.48
DOP
----
View
2.3.9.8.01
21,946.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por transferencia
81,651.39
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17343878747924AZBW
1
81,651.39
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2024 17:26:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1684668
16/12/2024 17:54
81,651.4 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2024 17:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
81,651.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
69,196.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRAS 35MM 1/0
50
UD
298.62
14,931.00
2
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
CABLES DE GOMA 8/3
60
UD
196.68
11,800.80
3
39121431 - Conectores est
(...)
39121431 - Conectores estancos de cables
2.3.9.6.01
CONECTOR 1 1/2 RECTO
2
UD
296.01
592.02
4
39121431 - Conectores est
(...)
39121431 - Conectores estancos de cables
2.3.9.6.01
TEREMINALES DE OJO C35 MM
8
UD
128.7
1,029.60
5
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.9.8.02
ABRAZADERAS
20
UD
46.8
936.00
6
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
TORNILLOS C/EXAGONAL 5/16X2
20
UD
15.8
316.00
7
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
TARUGOS DE PLOMO 5/16X2
20
UD
51.34
1,026.80
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE DE VINIL 33
1
UD
886.78
886.78
9
25173801 - Ejes de manejo
2.3.9.8.01
SWITCH DOBLE TIRO 100AMP 250V
1
UD
15,226.11
15,226.11
10
25173801 - Ejes de manejo
2.3.9.8.01
CAJA DE REGISTRO 10X10X4 DE METAL
3
UD
676.5
2,029.50
11
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TORNILLOS TIRAFONDO 10X2
25
UD
3.12
78.00
12
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ARANDELAS PLANAS 1/4
25
UD
2.34
58.50
13
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER GRUESO 1120
1
UD
1,076.4
1,076.40
14
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER GRUESO 1130
1
UD
1,084.59
1,084.59
15
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
CABLE LT 1 1/2 SIN METAL
80
UD
226.55
18,124.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1684668
Informe final de la selección DO1.AWD.1684668
16/12/2024 17:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.614340
La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0145 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
16/12/2024 17:26
(UTC -4 hours)
Detail