Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,406.78 Dominican Pesos
Request Reference:	MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2024-0034
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de limpieza para uso en esta Institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/12/2024 09:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/12/2024 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/12/2024 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/12/2024 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/12/2024 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/12/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/12/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

193,999.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	16,397.76 DOP	----	View
2.3.9.9.04	1,849.06 DOP	----	View
2.3.9.1.01	175,753.17 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	.	193,999.99 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1734453163956v2Scj	1	193,999.99 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/12/2024 12:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/12/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA 0034.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD. 0034.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0034.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1685135

16/12/2024 13:02

194,000 Dominican Pesos

Final Report:

16/12/2024 13:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kabot Solutions, SRL

194,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
164,406.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fardo de fundas negras de 55 galones 100/1

912.5

9,125.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Saco de detergenta en polvo marca suave 30 lbs

1,590.47

4,771.41

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galon de cloro marca acel

160.36

8,018.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galon de jabon liquido lavamanos

295

5,900.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba marca venecia

318.68

3,186.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper # 36 marca kika

421.08

4,210.80

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galon descurtidor de pisos y ceramica d- scaline

800

24,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Galon desinfectante parapiso marca limar

220.3

11,015.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Palitas recogedora de basura marca kika

208.36

1,666.88

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Fardo de papel de baño chavalin 30/1

635.6

6,356.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Pares de guantes para limpieza

62.68

1,567.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Paquete de toallas de limpiezas (lanillas) 36/1

2,452.32

4,904.64

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Fardo de papel institucional chavalin 12/1

1,334.76

20,021.40

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel toalla marca chavalin 6/1

1,334.71

13,347.10

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador glade en aerosol

299.44

7,486.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Maquina dispensadora glade

2,118.91

10,594.55

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador glade para dispensador

1,248.66

12,486.60

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galon desgrasante multiuso marca limar

582.5

5,825.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Fardo de servilleta bingo 40/1 60/1

1,534.8

1,534.80

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Galon de acido uriatico concentrado agua klean

838.98

8,389.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1685135	Informe final de la selección DO1.AWD.1685135	16/12/2024 13:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.613987	La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2024-0034 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA	16/12/2024 12:02 (UTC -4 hours)	Detail