Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 194,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0061   Request Name: Adquisición de Mobiliario Tecnológico y Equipo de oficina para ser Utilizados en esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Mobiliario Tecnológico y Equipo de oficina para ser Utilizados en esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE JOAQUIN PEREZ CASI ESQUINA JOSEFA PERDOMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2024 16:10:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/12/2024 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2024 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2024 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2024 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234, 1234 Budget Total Value 221,958.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 59,118.00  DOP ---- View 2.6.6.2.01 92,040.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 70,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 195   Adquisición de Mobiliario Tecnológico y Equipo de oficina para ser Utilizados en esta Institución. 221,958.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0061 2 228,920.00  DOP Vencido FONDOS-0061.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2024 16:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/12/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APR0061.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TEC.0061.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS-0061.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD0061.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1688330 19/12/2024 16:45 221,958 Dominican Pesos           Final Report: 19/12/2024 16:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Estock Servicios Tecnicos, SRL 221,958 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion Equipos Tecnologicos 2do Trimestre para uso de la Institucion -         Subtotal 114,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 Televisor TCL 4K,55 pulgadas, para uso en la recepción SEDE. 1 UD 50,800 50,800.00           3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 DISCO DURO para cámaras de las regionales. 8 UD 8,000 64,000.00 1.2         ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO DE LA SEDE CENTRAL ARS SEMMA -         Subtotal 79,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46171621 - Grabadoras de (...)46171621 - Grabadoras de video o audio de vigilancia 2.6.6.2.01 NVR para camaras de seguridad 4 UD 19,800 79,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1688330 Informe final de la selección DO1.AWD.1688330 19/12/2024 16:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.615823 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0061 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 19/12/2024 16:30 (UTC -4 hours) Detail