Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	730,060 Dominican Pesos
Request Reference:	ISSPOL-DAF-CM-2016-0004
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL REABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ RAFAEL RAVELO, ESQ. AVE. INDEPENDENCIA, ZONA UNVERSITARIA, STO. DGO. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/10/2016 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/10/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/10/2016 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2016 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2016 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2016 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

237106

Documento de Justificación:

CERTIFICACION DE FONDOS.tif

Valor total del presupuesto

730,060.00 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.3.7.1.06

22,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

250,390.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

8,940.00 DOP

Configurar

2.3.7.1.05

9,760.00 DOP

Configurar

2.3.2.2.01

215,300.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

89,000.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

88,000.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

41,550.00 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

4,320.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/10/2016 11:57:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/10/2016 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/10/2016 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/10/2016 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/10/2016 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.143013

20/10/2016 13:23

650,000.05 Dominican Pesos

Final Report:

20/10/2016 13:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mawren Comercial, SRL

650,000.05 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
717,060.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

AMOROL

GAL

1,900

22,800.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DECALIN

GAL

305

6,100.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ACIDO MURIATICO

GAL

264

5,280.00

47131820 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

POTES DE ACEITE DE CAOBA PARA MUEBLES

398

7,960.00

13111042 - Alcohol polivi(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL

GAL

745

8,940.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES SPRAY

800

166

132,800.00

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

WD-40 PENETRANTE

488

9,760.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLA DE MANO

600

264

158,400.00

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

ROLLOS PAPEL TOALLA PARA BAÑO

150

270

40,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS PAPEL TOALLA PARA COCINA

150

265

39,750.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS PAPEL JUMBO JUNIOR

150

195

29,250.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PLASTICAS GRANDE 36X54

4,000

48,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PLASTICAS 28X35

2,000

22,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PEQUEÑAS BLANCAS PARA ZAFACON

2,000

18,000.00

52121605 - Guantes de hor(...)

2.3.2.2.01

PARES GUANTES PARA LIMPIEZA NEGROS

100

164

16,400.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

100

GAL

200

20,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN REGULAR DESINFECTANTE

100

GAL

205

20,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

500

20,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES PIEDRA DE BAÑO

200

16,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO ESPONJADO

100

7,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

100

4,500.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, MANITAS LIMPIAS

GAL

990

19,800.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

255

12,750.00

47131826 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PINES ESPUMA

680

17,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.6.3.2.01

ACE

4,320.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO DE MANO

GAL

290

21,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.143013	Informe final de la selección DO1.AWD.143013	20/10/2016 13:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.4594	La lista de oferentes del proceso ISSPOL-DAF-CM-2016-0004 publicada por Instituto de Seguridad Social de la PN	20/10/2016 11:57 (UTC -4 hours)	Detail