Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	586,531 Dominican Pesos
Request Reference:	HDPB-DAF-CM-2024-0155
Request Name:	ADQUISICIÓN DE DESPENSA (ARROZ, DESECHABLES, CAFE, CODITOS, LECHE DE COCO, PASAS, ENTRE OTROS)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE DESPENSA (ARROZ, DESECHABLES, CAFE, CODITOS, LECHE DE COCO, PASAS, ENTRE OTROS)
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/12/2024 16:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/12/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/12/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/12/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/12/2024 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	23/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	24/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/12/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/12/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/12/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

347,501.20 DOP

Budget Appropriation Value

347,501.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	30,137.20 DOP	----	View
2.3.9.5.01	21,240.00 DOP	----	View
2.6.7.9.01	296,124.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE DESPENSA (ARROZ, DESECHABLES, CAFE, CODITOS, LECHE DE COCO, PASAS, ENTRE OTROS)	347,501.20 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	347,501.20 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6587-6585 DEPENSA.pdf
2025	1	1	347,501.20 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6587-6585 DEPENSA (4).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/12/2024 08:39:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

17/12/2024 22:26:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/12/2024 23:19:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2024 10:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/12/2024 11:25:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2024 11:55:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2024 11:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2024 16:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA REQ.6587-6585 DEPENSA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS REQ.6587-6585 DEPENSA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6587-6585 DEPENSA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA REQ.6587-6585 DEPENSA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1689002

20/12/2024 08:49

646,764.45 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/12/2024 08:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Provecom Proveedores Comerciales, SRL

187,920 Dominican Pesos

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Sarape, SRL

28,384.97 Dominican Pesos

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Provedex DR, S.R.L.

58,304.98 Dominican Pesos

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Suplidora de Carnes y Embutidos El Anillo, SRL

24,653.3 Dominican Pesos

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JRALMONTETECHNOSOLUTION, SRL

347,501.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

DESPENSA (ARROZ, ACEITE, SALSA, ENTRE OTROS)

Subtotal
586,531.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10151701 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

ARROZ SACO DE 125

CAJ

4,864.5

291,870.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTI FARDO/10LB

PAQ

210

1,050.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

CODITOS FARDO/10LB

PAQ

210

1,050.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES FARDO DE PAQ.20

PAQ

908.9

18,178.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES DESECHABLES CAJA DE 40 PAQ

CAJ

614.4

12,288.00

50201709 - Café instantán(...)

2.3.1.1.01

CAFE DE 1/2 LB / FARDO DE 20 PAQ

PAQ

2,628

157,680.00

10151501 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

CAJA DE PETI POIS

CAJ

1,440

1,440.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO CAJA

CAJ

3,850

7,700.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

UVA CAJA

CAJ

2,400

12,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

MANZANA ROJA / CAJA

CAJ

3,350

16,750.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

PASAS NAVIDEÑAS CON SEMILLAS

CAJ

550

1,100.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

DULCES VARIADOS CAJA

CAJ

1,025

5,125.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

GOMITA NAVIDEÑA CAJA

CAJ

660

1,980.00

50202205 - Vino espumoso

2.3.1.1.01

SIDRA SIN ALCOHOL / CAJA

CAJ

1,500

9,000.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS OREO

CAJ

1,090

4,360.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

MARSHMALLOW

CAJ

1,800

7,200.00

10152003 - Semillas o esq(...)

2.6.7.9.01

COQUITO CAJA

CAJ

1,190

5,950.00

10152003 - Semillas o esq(...)

2.6.7.9.01

ALMENDRAS CAJA

CAJ

1,190

5,950.00

50101542 - Harina vegetal

2.3.1.1.01

TELERA

2,700.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO

2,160.00

50101542 - Harina vegetal

2.3.1.1.01

PASTELITOS FRESCO / DOCENA

DOC

300

3,000.00

50101542 - Harina vegetal

2.3.1.1.01

PATELES EN HOJAS FRESCA / DOCENA

DOC

1,800

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1689002	Informe final de la selección DO1.AWD.1689002	20/12/2024 08:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.615865	La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2024-0155 publicada por Hospital Docente Padre Billini	20/12/2024 08:39 (UTC -4 hours)	Detail