Contract Notice Detail
Summary Information

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233,776 Dominican Pesos
 
ITSC-DAF-CD-2024-0072 
Adquisición de materiales de limpieza para uso del Instituto Técnico Superior Comunitario  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de limpieza para uso del Instituto Técnico Superior Comunitario  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/12/2024 08:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
233,404.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01133,576.00  DOP----View
2.3.3.2.0197,350.00  DOP----View
2.3.9.8.022,478.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO233,404.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734123807113SRj7V1233,404.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/12/2024 10:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/12/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta administrativa limpieza OCR.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Acta de inicio del procedimiento Limpieza OCR.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Especificaciones Tecnicas Limpieza OCR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras Limpieza OCR.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.168231413/12/2024 16:35233,404 Dominican Pesos
    Final Report:13/12/2024 16:35Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL233,404 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
233,776.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde300UD185,400.00
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo metal 300UD4212,600.00
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01 Rollo lanilla para limpiar (color azul y/o amarillo de yardas)3UD2,2426,726.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel toalla (metraje 600 metros) 150UD64997,350.00
    
5
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizadores 30UD852,550.00
    
6
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de papel toalla25UD4,366109,150.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/12/2024 16:35 (UTC -4 hours)
Detail
13/12/2024 10:13 (UTC -4 hours)
Detail