Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 137,033.4 Dominican Pesos   Request Reference: PS-DAF-CD-2024-0101   Request Name: Adquisición de insumos de higiene y limpieza para el uso de la Dirección de Cuidados del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de higiene y limpieza para el uso de la Dirección de Cuidados del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Edificio San Rafael REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2024 16:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2024 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/12/2024 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2024 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/12/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,033.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 15,045.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 100,111.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 21,877.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 137,033.40  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734380806475la1H6 1 137,033.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/12/2024 12:11:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificación fondos.pdf Other Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1685139 16/12/2024 16:38 137,033.4 Dominican Pesos           Final Report: 16/12/2024 16:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Criscel Ulloa Distributions, SRL 137,033.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 137,033.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra desinfectante para Tanque de Inodoro (Según ficha técnica) 30 UD 234.82 7,044.60         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 3/1 (según ficha técnica). 54 PAQ 542.8 29,311.20         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de Baño 12/1 (según ficha técnica). 50 PAQ 1,416 70,800.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón Líquido Galón (según ficha técnica). 19 GAL 153.4 2,914.60         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas negras de 4gl 25/1 (según ficha técnica). 150 PAQ 47.2 7,080.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas negras de 13gl 15/1 (según ficha técnica). 150 PAQ 53.1 7,965.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 5 libras (según ficha técnica). 40 UD 236 9,440.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro galón (según ficha técnica). 30 UD 82.6 2,478.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1685139 Informe final de la selección DO1.AWD.1685139 16/12/2024 16:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.614004 La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CD-2024-0101 publicada por Programa Supérate 16/12/2024 12:11 (UTC -4 hours) Detail