Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,120.6 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2024-0157
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/12/2024 11:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/12/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/12/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/12/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/12/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,110.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
179,111.83
DOP
----
View
2.3.9.8.02
53,999.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
233,110.99
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734467500425etgOF
1
233,110.99
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738679839271JUC8f
1
233,110.99
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/12/2024 11:59:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/12/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA CD-0157.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1682326
13/12/2024 12:02
233,111.01 Dominican Pesos
Final Report:
13/12/2024 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Drex Power, SRL
233,111.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
233,120.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE ESPATULAS COSTA MASTER DE 2’’
10
UD
61
610.00
2
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE ESPATULAS COSTA MASTER DE 2-1/2’’
10
UD
65
650.00
3
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE ESPATULAS COSTA MASTER DE 3’’
10
UD
69
690.00
4
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE ESPATULAS COSTA MASTER DE 4’’
10
UD
74
740.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE MOTA (S) COSTA MASTER 9’’ X 1-1/2’’ (100/1)
300
UD
67.99
20,397.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
DOCENA DE BROCHAS RABBIT DE 1
20
UD
220
4,400.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
DOCENA DE BROCHAS RABBIT DE 1 ½
20
UD
266
5,320.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
DOCENA DE BROCHAS RABBIT DE 2
20
UD
316
6,320.00
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
DOCENA DE BROCHAS RABBIT DE 3
20
UD
519.99
10,399.80
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
DOCENA DE BROCHAS RABBIT DE 4
20
UD
609.99
12,199.80
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
DOCENA DE BROCHAS RABBIT DE 5
20
UD
770
15,400.00
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE MOTA (S) COSTA MASTER 3’’ X 10’MM
300
UD
39.99
11,997.00
13
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE CARRETILLA PLASTICA FORZE 4.5FT
10
UD
5,400
54,000.00
14
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
UNIDAD DE DISCO DE CORTE DE 9 X 5/64 X 7/8 ACERO INOX.
200
UD
270
54,000.00
15
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
UNIDAD DE BANDEJA P/PINTAR PLASTICA COSTA MASTER (40/1)
300
UD
119.99
35,997.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1682326
Informe final de la selección DO1.AWD.1682326
13/12/2024 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.613198
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2024-0157 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
13/12/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail