Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
10,926.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CD-2024-0058
Request Name:
Adquisición de accesorios para equipos audiovisuales. Destinado a MiPymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de accesorios para equipos audiovisuales. Destinado a MiPymes.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2024 15:45:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2024 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2024 12:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/12/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,548.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,548.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra factura
2,548.80
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745250303036rg2U0
1
2,548.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/01/2025 16:54:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/12/2024 17:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/12/2024 11:52:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Cetificaciòn Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Tècnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego de Condiciones CD0058.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formularios.zip
Other
Download
Enmienda 01 CD 0058.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1699825
16/01/2025 17:17
2,548.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/01/2025 17:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
2,548.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Materiales eléctricos/ Movilidad Sostenible-CT
-
Subtotal
7,858.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías recargables
18
UD
436.6
7,858.80
1.2
Adquisición de equipos y accesorios tecnologicos / Dir. De Tecnología
-
Subtotal
3,068.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memorias SD
4
UD
767
3,068.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1699825
Informe final de la selección DO1.AWD.1699825
16/01/2025 17:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.619026
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CD-2024-0058 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
15/01/2025 16:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1795527
Publicación modificación
16/12/2024 15:36
(UTC -4 hours)
Detail