Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 226,500 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0774   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2024 17:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2024 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2024 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2024 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 256,355.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 256,355.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 256,355.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734327913400ozTpv 1 256,355.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/12/2024 19:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/12/2024 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download Requisición Limp.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA DIC.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1683005 13/12/2024 19:35 256,355 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/12/2024 19:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 256,355 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 116,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de mano liquido de almendra 6/1 600 GAL 170 102,000.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes M 100 PAQ 70 7,000.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes L 100 PAQ 70 7,000.00 1.2         INSUMOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 110,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra de olor para inodoro 50 UD 50 2,500.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido lavaplato 6/1 600 GAL 180 108,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1683005 Informe final de la selección DO1.AWD.1683005 13/12/2024 19:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.613636 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0774 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 13/12/2024 19:30 (UTC -4 hours) Detail