Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	117,540 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0054
Request Name:	ADQUISICION DE VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/12/2024 15:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/12/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/12/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/12/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/12/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/12/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/12/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,436.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	118,436.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	118,436.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1734107599493vBoGJ	1	118,436.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2024 16:11:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACION VEGETALES 2538.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
AUTORIZACION VEG2537.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
SOLICITUD RACIONES 2536.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACION VEGETALES 2538.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1681828

13/12/2024 09:10

118,436 Dominican Pesos

Final Report:

13/12/2024 09:10

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Yaxis Comercial, SRL

118,436 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
117,540.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

SACO HABICHUELA GIRA

550

1,100.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

SACO HABICHUELA NEGRA

4,500

9,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LBS DE ZANAHORIA

3,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJIES MORRON

1,875.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE ENSALADA

1,375.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE BARCELÓ

1,950.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

REPOLLO

990.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LBS PEPINO

1,650.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LIMÓN AGRIO

400

3,200.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

NARANJAS AGRIA

300

3,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PAQ VERDURA FRESCA

150

4,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PAQ CILANTRO ANCHO

150

4,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

UND BERENJENAS

1,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

UND TAYOTA

1,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LBS DE CEBOLLA ROJA

100

8,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LBS DE AJO CRIOLLO

100

175

17,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACO AZÚCAR CREMA

5,600

5,600.00

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

SALAMI

550

11,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LECHUGA REPOLLADA

150

8,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PAPA CRIOLLA

150

8,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PIÑAS AGRIA

105

1,050.00

50192603 - Papas preparad(...)

2.3.1.1.01

SACO ARROZ 125 LBS

4,500

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1681828	Informe final de la selección DO1.AWD.1681828	13/12/2024 09:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.612787	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0054 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	12/12/2024 16:11 (UTC -4 hours)	Detail