Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,300 Dominican Pesos   Request Reference: AMPB-DAF-CD-2024-0023   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2024 10:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,032.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 20,673.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,398.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 18,172.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,788.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   credito 54,032.20  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 47131802,53131608,14111705,14111704,48101919,39111517,47131618,4731604 239101 54,032.20  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2024 13:12:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/12/2024 10:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondos.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requisiciones.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1686065 17/12/2024 14:30 54,032.2 Dominican Pesos           Final Report: 17/12/2024 14:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Angel David Ramirez Figueroa 54,032.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 24/1 2 CAJ 6,900 13,800.00           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 32 OZ 3 CAJ 700 2,100.00           53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA PARA FREGAR 400GM 5 UD 130 650.00           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE DE 25 LBS 2 LB 1,650 3,300.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 60/1 FALDO 3 PAQ 1,000 3,000.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAñO 1000 12/1 2 CAJ 3,725 7,450.00           7 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO PARA CAFE 3 OZ 2 CAJ 4,000 8,000.00           8 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NUM 7 2 CAJ 4,000 8,000.00           9 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 VELONES PEQ 24/1 5 CAJ 600 3,000.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPES NUM 34 10 UD 200 2,000.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PARA OFICINA 10 UD 200 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1686065 Informe final de la selección DO1.AWD.1686065 17/12/2024 14:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.614693 La lista de oferentes del proceso AMPB-DAF-CD-2024-0023 publicada por Ayuntamiento Pedro Brand 17/12/2024 13:12 (UTC -4 hours) Detail