Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
96,414.4 Dominican Pesos
Request Reference:
FONDOMARENA-DAF-CD-2024-0058
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. 27 de febrero (plaza Central 418) OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2024 15:31:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2024 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2024 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2024 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2024 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,399.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
3,891.64
DOP
----
View
2.3.9.2.02
4,619.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
78,888.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA BANCARIA
87,399.80
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734099422860LimB9
1
87,399.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2024 15:20:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2024 09:06:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/12/2024 10:18:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/12/2024 12:25:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1682612
13/12/2024 10:02
87,399.8 Dominican Pesos
Final Report:
13/12/2024 10:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
87,399.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
96,414.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
MINI GUILLOTINA VER REQ.
1
UD
802.4
802.40
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
TIJERAS
10
UD
82.6
826.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8.5 X 11 100/1
4
CAJ
944
3,776.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BOND 8 1/2 X 11 10/1
2
CAJ
2,643.2
5,286.40
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
BOLIGRAFOS AZULES 12/1
5
CAJ
141.6
708.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
BOLIGRAFOS NEGRO 12/1
2
CAJ
153.4
306.80
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
CARPETAS 1"
5
UD
212.4
1,062.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
CARPETA 2"
5
UD
354
1,770.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO
15
UD
106.2
1,593.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
GRAPADORAS
2
UD
519.2
1,038.40
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
GRAPAS #26/6
10
CAJ
70.8
708.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
LAPICES DE CARBON
10
CAJ
129.8
1,298.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
HOJAS PLASTICAS PROTECTORAS
2
PAQ
472
944.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
POST-IT 3*5 (DIFERENTES COLORES)
4
UD
88.5
354.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
POST-IT 3*2 DIFERENTES COLORES
4
UD
53.1
212.40
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
POST-IT 3*3 DIFERENTES COLORES
4
UD
35.4
141.60
17
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER COLOR AMARILLO 202 A ORIGINAL
3
UD
4,115.2
12,345.60
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER COLOR AZUL 202 A ORIGINAL
3
UD
4,115.2
12,345.60
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER COLOR NEGRO 202 A ORIGINAL
3
UD
4,590.2
13,770.60
20
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER COLOR MAGENTA 202 A ORIGINAL
3
UD
4,115.2
12,345.60
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
AGENDAS 2025 EN ESPIRAL COLOR VARIADO
30
UD
826
24,780.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1682612
Informe final de la selección DO1.AWD.1682612
13/12/2024 10:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.612713
La lista de oferentes del proceso FONDOMARENA-DAF-CD-2024-0058 publicada por Fondo Nacional Medio Ambiente y Recursos Naturales
12/12/2024 15:20
(UTC -4 hours)
Detail