Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	232,200 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2024-0761
Request Name:	COMPRA DE GALLETAS DE SODA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE GALLETAS DE SODA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2024 08:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2024 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

232,200.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	232,200.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733867451960TIbse	2	222,530.42 DOP	Vencido	Link
2025	EG1737747649481zNvM0	1	222,530.42 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2024 15:50:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2024 08:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	11/12/2024 08:28:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
FICHA TECNICA 0761.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE GALLETAS DE SODA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION INSUMOS DICIEMBRE CAFETERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1681814

12/12/2024 16:08

222,530.42 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

222,530.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE GALLETAS DE SODA

Subtotal
232,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA CAJ. 20/1 (HATUEY)

1,290

CAJ

180

232,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.612756	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0761 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	12/12/2024 15:50 (UTC -4 hours)	Detail