Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,750 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0770   Request Name: GASTABLE DE OFICINA DICIEMBRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLE DE OFICINA DICIEMBRE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/12/2024 15:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/12/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/12/2024 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,605.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 170,215.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 12,390.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 182,605.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734381644581WsWjo 1 182,605.00  DOP Vencido Link 2025 EG1740410054276Faqxn 1 182,605.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2024 17:37:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download SOLICITUD COMPRA GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requisición Gastable of.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓNsf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica md.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1679688 11/12/2024 18:00 182,605 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/12/2024 18:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 182,605 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121614 - Etiquetas remo(...)55121614 - Etiquetas removibles 2.3.9.2.01 etiqueta para folders 24/1 40 CAJ 700 28,000.00         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Cinta de impresora Epson 220, 10/1 10 CAJ 650 6,500.00         3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapa standar 20/1 5 CAJ 400 2,000.00         4 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 Liquid paper 12/1 30 CAJ 375 11,250.00         5 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja de metal horizontal 8.5x11 20 UD 475 9,500.00 1.2         Gastables de Oficina -         Subtotal 32,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip de metal jumbo 51mm 12/1 75 CAJ 250 18,750.00         7 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Clip billetero 41mm 12/1 50 CAJ 275 13,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1679688 Informe final de la selección DO1.AWD.1679688 11/12/2024 18:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.612156 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0770 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 11/12/2024 17:37 (UTC -4 hours) Detail