Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	64,590.8 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAL-DAF-CD-2024-0089
Request Name:	Adquisición de Insumo Eléctricos para Uso de Este INDOCAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumo Eléctricos para Uso de Este INDOCAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2024 13:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2024 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2024 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

64,590.80 DOP

Budget Appropriation Value

12,340.72 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	64,590.80 DOP	12,340.72 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733934150580DmAxq	2	63,038.24 DOP	Vencido	Link
2025	EG17410234648451cbr6	1	12,340.72 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/12/2024 17:31:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		No	11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE INICIO DE EXPEDIENTE INSUMO ELECTRICOS_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMO ELECTRICOS_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA INSUMO ELECTRICOS_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVITACION INSUMO ELECTRICOS_0001.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1684664

16/12/2024 17:35

63,038.24 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/12/2024 17:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Cima EIRL

12,340.72 Dominican Pesos

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Manuel Arsenio Ureña, SA

50,697.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS ELECTRICOS

Subtotal
9,814.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Alambre de Goma 12/3

2,520.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Caja 2x4 3/4 U.S.A

148.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Tomacorriente 120 V. crema

338

1,014.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Caja Metalica 2x4 water proof de 1/2

327

981.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Tapa water proof doble

435

1,305.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Enchufe No. 5-15

274

1,096.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape Super 33

550

2,750.00

1.2

BATERIAS

Subtotal
54,776.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Pilas 9V

385

1,540.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Pilas Triple AAA 4/1

340

1,700.00

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

Bateria Camioneta Nissan Frontier Cabstar año 2009

12,884.2

12,884.20

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

Bateria Camioneta Nissan Frontier año 2019

12,884.2

12,884.20

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

Bateria Camioneta Mazda BT50 Año 2019

12,884.2

12,884.20

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

Bateria Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2011

12,884.2

12,884.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1684664	Informe final de la selección DO1.AWD.1684664	16/12/2024 17:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.614344	La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2024-0089 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad	16/12/2024 17:31 (UTC -4 hours)	Detail