Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,590.8 Pesos Dominicanos   Request Reference: INDOCAL-DAF-CD-2024-0089   Request Name: Adquisición de Insumo Eléctricos para Uso de Este INDOCAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumo Eléctricos para Uso de Este INDOCAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/12/2024 13:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/12/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2024 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2024 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,697.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 50,697.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 50,697.52  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734452776632ZGFjb 1 50,697.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/12/2024 17:31:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 11/12/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE INICIO DE EXPEDIENTE INSUMO ELECTRICOS_0001.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMO ELECTRICOS_0001.pdf Download FICHA TECNICA INSUMO ELECTRICOS_0001.pdf Download INVITACION INSUMO ELECTRICOS_0001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1684664 16/12/2024 17:35 63,038.24 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 16/12/2024 17:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferreteria Cima EIRL 12,340.72 Pesos Dominicanos Download View Detail             Manuel Arsenio Ureña, SA 50,697.52 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS ELECTRICOS -         Subtotal 9,814.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 12/3 60 FT 42 2,520.00           2 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Caja 2x4 3/4 U.S.A 2 UD 74 148.00           3 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Tomacorriente 120 V. crema 3 UD 338 1,014.00           4 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Caja Metalica 2x4 water proof de 1/2 3 UD 327 981.00           5 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Tapa water proof doble 3 UD 435 1,305.00           6 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Enchufe No. 5-15 4 UD 274 1,096.00         7 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape Super 33 5 UD 550 2,750.00 1.2         BATERIAS -         Subtotal 54,776.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Pilas 9V 4 UD 385 1,540.00           2 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Pilas Triple AAA 4/1 5 UD 340 1,700.00           3 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Bateria Camioneta Nissan Frontier Cabstar año 2009 1 UD 12,884.2 12,884.20           4 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Bateria Camioneta Nissan Frontier año 2019 1 UD 12,884.2 12,884.20           5 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Bateria Camioneta Mazda BT50 Año 2019 1 UD 12,884.2 12,884.20           6 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Bateria Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2011 1 UD 12,884.2 12,884.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1684664 Informe final de la selección DO1.AWD.1684664 16/12/2024 17:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.614344 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2024-0089 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 16/12/2024 17:31 (UTC -4 hours) Detail