Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,997.86 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CD-2024-0174   Request Name: Adquisición de arandelas para la planta eléctrica de la estación de monitoreo del espectro radioeléctrico de Salcedo y 4 baterías para la inspección de los inversores ubicados en el almacén del Quinto   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de arandelas para la planta eléctrica de la estación de monitoreo del espectro radioeléctrico de Salcedo y 4 baterías para la inspección de los inversores ubicados en el almacén del Quinto Centenario   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/12/2024 09:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2024 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2024 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/12/2024 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/12/2024 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2024 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,962.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 18,962.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 18,962.95  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 522 1 18,962.95  DOP Vencido Cuota Argico.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2024 11:25:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2024 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 11/12/2024 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica sellada.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2024_522_certificado_de_apropiacion_presupuesto__signed.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Memo actualizado.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download memo 2.pdf Other Download solicitud_de_compra_signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1679634 11/12/2024 14:17 66,103.04 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2024 14:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argico, S.A.S 18,962.96 Dominican Pesos Download Download View Detail           Vento Comercial, SRL 47,140.08 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,997.86           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40151717 - Discos para bo(...)40151717 - Discos para bombas 2.3.9.8.01 Arandelas para planta eléctrica: •12 unidades de Washers-sealing código 509-0495-01 12 UD 555.55 6,666.60           2 40151717 - Discos para bo(...)40151717 - Discos para bombas 2.3.9.8.01 Arandelas para planta eléctrica: •12 unidades de Washers-sealing código 509-0495.02 12 UD 555.55 6,666.60           3 40151717 - Discos para bo(...)40151717 - Discos para bombas 2.3.9.8.01 Arandelas para planta eléctrica: •06 unidades de Washers Banjo Bolt (AX-1004675) código 509-0505 6 UD 1,111.11 6,666.66         4 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías para inversor •cuatro (4) baterías de 6V 225AH para inversor 4 UD 10,000 40,000.00         5 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Cable heavy duty 2GA 50M 164FT rojo 7 UD 714 4,998.00         6 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Cable heavy duty 2/0GA 30M 100FT negro 4 UD 1,250 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1679634 Informe final de la selección DO1.AWD.1679634 11/12/2024 14:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.611781 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0174 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 11/12/2024 11:25 (UTC -4 hours) Detail