Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,618.22 Dominican Pesos
Request Reference:	ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0040
Request Name:	: Adquisición de materiales de ferretero, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	: Adquisición de materiales de ferretero, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2024 08:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2024 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

140,614.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

2,110.29 DOP

----

View

2.3.9.6.01

67,568.17 DOP

----

View

2.3.7.2.06

22,124.26 DOP

----

View

2.6.1.1.01

23,352.55 DOP

----

View

2.3.6.3.04

276.12 DOP

----

View

2.3.9.8.02

25,183.11 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de materiales de ferretero, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.	140,614.50 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733934961453KUAaw	1	140,614.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/12/2024 11:55:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1679928

11/12/2024 12:19

140,614.5 Dominican Pesos

Final Report:

11/12/2024 12:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

140,614.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
140,618.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43202204 - Timbres extern(...)

2.3.9.2.01

TIMBRE INALAMBRICO

2,110.28

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA ALCALINA 2AA BLISTER VOLECK

346.33

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADO BLANCO 50, 5 GLS.

14,559.71

56101705 - Vitrinas

2.6.1.1.01

VITRINA KLINGSBO NEGRO/VIDRIO TRANSPARENTE 17X34X70 7/8

23,352.55

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

CAJAS DE TUBO FLUORECENTE LED 18 CLEAR 30/1

13,806

27,612.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA PARA PLAFON 2X2

3,608.01

32,472.09

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO TROPICAL

1,920.75

5,762.25

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER TROPICAL

1,023.75

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

SPRAY UNIVERSAL BLANCO/BRILLO

391.17

782.34

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ROMA 3 P/GRIS M/BLANCO

276.12

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO OJO DE BUEY 4W COLOR BLANCO GU10 CON SU BASE

713.77

7,137.70

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

MEZCLADORA DIKA 40 PARA FREGADERO ORIGINAL

7,214.99

14,429.98

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

MEZCLADORA CON VALVULA FOSMETRO PARA ORINAL

5,376.56

10,753.12

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1679928	Informe final de la selección DO1.AWD.1679928	11/12/2024 12:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.611803	La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0040 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas	11/12/2024 11:55 (UTC -4 hours)	Detail