Contract Notice Detail
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Base Total Price:
228,790 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2024-0142
Request Name:
Adquisición de Materiales para el Área de Mantenimiento de Este Centro de Salud
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Materiales para el Área de Mantenimiento para Uso de Este Centro De Salud
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2024 11:50:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2024 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2024 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2024 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,298.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
2,550.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
28,620.02
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,548.07
DOP
----
View
2.3.9.8.01
15,409.98
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,798.08
DOP
----
View
2.3.9.8.02
122,646.23
DOP
----
View
2.3.9.6.01
70,300.73
DOP
----
View
2.3.9.9.04
425.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
258,298.11
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CEAASNA-02-0339
1
258,298.11
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 14:51:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Carta Requerimiento.pdf
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2. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3. Certificacion existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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4. Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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5. Codigo de Ética.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1681212
12/12/2024 09:57
258,298.12 Dominican Pesos
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Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Wilson Frias
258,298.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales Para El Area Mantenimiento
-
Subtotal
79,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
Trasformadores eléctricos para lámparas tipo led
15
UD
2,245
33,675.00
2
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Penetrante 40 WD
6
CAJ
360
2,160.00
3
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
Tarugos para Sheet Roock
400
UD
19
7,600.00
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tarugos para Sheet Rock Mariposa
400
UD
19
7,600.00
5
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
Sifon Tipo Acodeon (cola gris)
20
UD
300
6,000.00
6
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador de Baterías DC1.5 AMP 6/12V
1
UD
4,665
4,665.00
7
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador de Baterias DC 40 AMP 6/12V
1
UD
7,205
7,205.00
8
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargadores de Baterias DC 40/335 AMP 24V
1
UD
10,595
10,595.00
1.2
Adquisicion de Materiales Ferreteros
-
Subtotal
147,740.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Cheque Para Retencion de Aire de 1/2
4
UD
550
2,200.00
10
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
kit de heramientas de corte tipo oscila
1
UD
4,400
4,400.00
11
27121704 - Uniones hidráu
(...)
27121704 - Uniones hidráulicas
2.3.9.8.01
Switch de Presion para Compresor Dental
2
UD
1,520
3,040.00
12
27121704 - Uniones hidráu
(...)
27121704 - Uniones hidráulicas
2.3.9.8.01
Adaptador de Turbina Chino
12
UD
770
9,240.00
13
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
Manguera Nylon 3/8
50
M
155
7,750.00
14
46171515 - Cadenas de lla
(...)
46171515 - Cadenas de llaves o estuches de llaves
2.3.9.9.04
Tijera Hojalatero 12 Total
1
UD
365
365.00
15
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
Tee de 3/8 para acople rapido
1
UD
105
105.00
16
40141636 - Kits de válvul
(...)
40141636 - Kits de válvulas
2.3.9.8.01
Juego de Destornillador Mecanico y Eectrico
2
UD
385
770.00
17
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Formom Wadfow 1
1
UD
215
215.00
18
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Llaves Ajustables 6
1
UD
425
425.00
19
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Cuchilla de Corte de Manivela
1
UD
300
300.00
20
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Remache de Aluminio Variado
200
UD
5
1,000.00
21
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
Jeringa Triple
8
UD
2,210
17,680.00
22
40142607 - Tapas de tubo
2.3.9.8.02
Trampa de Agua de 1/2 con reduccion 3/8
5
UD
5,950
29,750.00
23
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera de jardineria 3/4 x 100 Reforzada
1
UD
5,300
5,300.00
24
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera de Polietileno 1/4
400
UD
80
32,000.00
25
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Manguera Polietileno 1/8
400
UD
80
32,000.00
26
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorriente Original
4
UD
300
1,200.00
1.3
Adquisicion de Cinta Electrica
-
Subtotal
1,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Cinta Electrica 50 pies
1
UD
1,550
1,550.00
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.611977
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2024-0142 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
11/12/2024 14:51
(UTC -4 hours)
Detail