Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
102,835.49 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0750
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER USADO EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER USADO EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2024 11:05:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,345.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
56,420.86
DOP
----
View
2.3.9.6.01
62,299.99
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,625.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
121,345.88
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733956558983s1qSH
1
121,345.88
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 16:25:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES DE REFRIGERACION .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO MATERIALES DE REFRIGERACION .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA MATERIALES DE REFRIGERACION .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1679973
11/12/2024 16:43
121,345.88 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2024 16:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hipernova, SRL
121,345.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
102,835.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101901 - Bobina de alea
(...)
30101901 - Bobina de aleación ferrosa
2.3.6.3.06
TRANSFORMADOR 220V40BAC BOBINA 24 VOLTIOS
5
UD
1,008.48
5,042.40
2
30101901 - Bobina de alea
(...)
30101901 - Bobina de aleación ferrosa
2.3.6.3.06
TRANSFORMADOR 220V 75 BAC BOBINA 24 VOLTIOS
5
UD
1,838.98
9,194.90
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR 220V, BOBINA 24V 40 AMP
10
UD
652.54
6,525.40
4
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR 220V, BOBINA 24V 75 AMP
10
UD
3,677.97
36,779.70
5
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE MARCHA 70+5 UF
10
UD
533.9
5,339.00
6
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
TUBERIA DE COBRE 3/8 (ROLLO)
1
UD
4,449.2
4,449.20
7
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
TUBERIA DE COBRE , TUBO 5/8
2
UD
4,983.16
9,966.32
8
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
TUBERIA DE COBRE 1/2 (ROLLO)
1
UD
5,338.9
5,338.90
9
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
TUBERIA DE COBRE 1/4 (ROLLO)
1
UD
2,669.8
2,669.80
10
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
TUBERIA DE COBRE, TUBO 3/4
2
UD
4,983.16
9,966.32
11
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CINTA DUCTABLE GRIS DE 3"
5
UD
444.92
2,224.60
12
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA DE PLATA 5%
5
LB
237.29
1,186.45
13
39121504 - Interruptores
(...)
39121504 - Interruptores de tiempos
2.3.9.6.01
TIME DELAY
10
UD
415.25
4,152.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1679973
Informe final de la selección DO1.AWD.1679973
11/12/2024 16:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.612105
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0750 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
11/12/2024 16:25
(UTC -4 hours)
Detail