Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	122,290 Dominican Pesos
Request Reference:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0226
Request Name:	Adquisicion de Toner para uso del Departamento Aeroportuario
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Toner para uso del Departamento Aeroportuario
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2024 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2024 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2024 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2024 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2024 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2024 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

122,248.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	122,248.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Cheque	122,248.00 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	DAF-CD-2024-0226	1	122,248.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER-2024-00457-TONERS PARA USO D.pdf
2025	2024-0226	1	0.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER-2024-00457-TONERS PARA USO D.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/12/2024 11:12:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas 1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Aprobacion TONER.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud Orden de compras TONER.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1679633

11/12/2024 11:38

122,248 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

122,248 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

TÓNER PARA IMPRESORAS

Subtotal
122,290.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado