Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,503.6 Dominican Pesos   Request Reference: UNADE-DAF-CD-2024-0118   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA (UNADE).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2024 17:02:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2024 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2024 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 250,183.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 5,074.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 29,482.32  DOP ---- View 2.3.9.8.01 336.28  DOP ---- View 2.6.1.1.01 25,782.99  DOP ---- View 2.3.6.2.02 189,508.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 250,183.61  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733977568141XQBfL 1 250,183.61  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2024 23:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1680304 11/12/2024 23:18 250,183.61 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2024 23:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 250,183.61 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 204,503.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO BLACO ELOGANDO 7 UD 15,000 105,000.00         2 30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 ORINAL BLANCO ARRECIFE 2 UD 20,414 40,828.00           3 30103205 - Rejilla de hie(...)30103205 - Rejilla de hierro 2.3.6.3.06 REJILLA CROMO CUADRADA 3 UD 495.6 1,486.80         4 40141704 - Espigas 2.3.9.8.02 LLAVE NEGRO CON PLATEADO 1 UD 5,398.6 5,398.60         5 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON EXTENDIBLE BLANCO 1 UD 448.42 448.42         6 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 BOQUILLA COLOR NEGRO CON PLATEADO 1 UD 1,233.1 1,233.10         7 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 DUCHA COLOR NEGRO PLATEADO 1 UD 20,402.19 20,402.19           8 30103205 - Rejilla de hie(...)30103205 - Rejilla de hierro 2.3.6.3.06 REJILLA NEGRA 10X20 1 UD 2,129.91 2,129.91           9 30103205 - Rejilla de hie(...)30103205 - Rejilla de hierro 2.3.6.3.06 REJILLA NEGRA T-304 1 UD 1,457.31 1,457.31           10 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 JUNTA DE CERA 1 UD 336.28 336.28         11 56101518 - Estanterías de(...)56101518 - Estanterías de pared 2.6.1.1.01 MUEBLE BANCO P/B,Profundida 21" alto 25 1/2 ancho 48" 1 UD 25,782.99 25,782.99 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1680304 Informe final de la selección DO1.AWD.1680304 11/12/2024 23:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.612231 La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2024-0118 publicada por Universidad Nacional para la Defensa 11/12/2024 23:15 (UTC -4 hours) Detail